平阳市专业代写可行性研究报告
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平阳某金融设备生产线基建项目
1.1.1项目名称:年产50万台货币专用设备生产线基建项目
1.1.2项目承办单位:平阳**电子有限公司
1.1.3项目负责人:***
1.1.4产品名称:点钞机、扎把机、捆钞机、装订机
1.1.5主要原辅材料:ABS塑料、电子元器件、主板、贴片板及其他等
1.1.6项目建设地址:平阳**工业园区
1.1.7可行性研究报告编制单位:东方工程咨询有限公司
1.2可行性研究依据
1.2.1货币专用设备制造行业有关标准与规范;
1.2.2浙土资发[2007]9号“关于《浙江省工业建设项目用地控制指标》(修订)的通知”;
1.2.3浙政发[2004]37号“浙江省人民政府关于严格土地管理切实提高土地利用效率的通知”;
1.2.4平阳**工业园区总体规划(2008-2025);
1.2.5平阳*工业网点布局规划;
1.2.6平阳**电子有限公司提供的有关资料。
1.3可行性研究指导思想
以“好、快、省”为基本指导思想,即生产技术、产品质量、投资效益要好;建设周期要短,速度要快;建设投资要省,少投入多产出。抓紧有利时机,使项目早日建成投产,既满足市场需求,又使企业得以发展,获得较好的效益。
1.4可行性研究范围和重点
1.4.1货币专用设备市场预测及分析;
1.4.2建设规模及产品方案;
1.4.3工艺流程及主要设备选型;
1.4.4环境保护、消防与安全、卫生;
1.4.5工程的总体布置;
1.4.6经济效益评价。
1.5可行性研究概况及成果
1.5.1生产规模
根据市场需求,生产规模为年产点、验钞机350000台,扎把机14000台,捆钞机1000台,装订机5000台。
1.5.2原辅材料
主要原辅材料有ABS塑料、电子元器件、主板、贴片板及其他等,根据工艺设计及生产能力,原辅材料费约6816万元。
1.5.3项目选址及土建
1.5.3.1项目选址在平阳**工业园区。
1.5.3.2项目总用地面积20000㎡(折合30亩),总建筑面积30000㎡,其中生产车间及仓库26400㎡,综合办公楼(含职工倒班宿舍、食堂等)2800㎡,传达室50㎡,配电房300㎡,室外厕所100㎡,其他用房350㎡,余为道路、绿化、堆场及停车等用地。容积率1.5,建筑密度39.8%,绿地率16.5%。
1.5.4公用工程
1.5.4.1供电:项目总装机容量700KW,由v**工业园区110KV变电所输电网接入配电房,用电负荷等级为三级。
1.5.4.2通讯:由平阳**工业园区电信支局程控电话网接入综合办公楼(含职工倒班宿舍、食堂等)等处,通讯光纤电缆线路埋地敷设。
1.5.4.3给排水:
(1)给水:由平阳**工业园区自来水厂供水管网接入,经估算日用水量约48吨/日。
(2)排水:雨污分流制,本项目没有工业废水排放;生活污水主要来自厕所和食堂等处,经地埋式污水净化池处理达标后排入园区污水管网。
1.5.5环境保护
1.5.5.1废水:没有工业废污水排放,生活废污水处理方法同上述。
1.5.5.2固体废弃物:固体废弃物包括边角零料及生活垃圾,边角零料可以回收利用或送废品收购站;生活垃圾定期收集后统一送垃圾场处理。
1.5.6消防
严格按国家现行有关规范执行,室外设置地面式三头接合器,间距≤120米,保护半径≤150米;室内设置1211灭火器及室内消火栓;消防用水与生产、生活用水合供,形成环状管网;消防给水按低层建筑消防给水系统考虑;总平面布置应考虑消防环形车道。
1.5.7安全、卫生
本项目原辅材料及产品均属无毒、无害物品,对职工身体健康不构成危害;生产设备均有完善的控制系统及安全措施;职工上岗前均经过专业培训、安全生产教育;凡机器传动外露部位均设置安全罩;生产线内设备布置充分考虑人员操作、物料运输、堆放维修空间并留足通道。
1.5.8节能措施
设备均选用节能型设备,车间内照明选用节能灯,合理定员,节约用水、用电,节约能源。
1.5.9工作制度与岗位定员
全年生产300天,生产线2班制,每班生产8小时。
根据生产需要,岗位定员400人,管理、研发30人,职工总数430人。
1.5.10项目实施进度
根据国家建筑安装工程定额和项目内容,建设期二年,安排如下:
2011年6月底以前, 项目前期工作;
2011年7月至2013年3月, 土建施工;
2013年1月至3月, 人员培训;
2013年4月至6月, 设备安装、试生产;
2013年7月初, 正式投产。
1.5.11项目总投资及资金来源
项目总投资11610万元,其中固定资产投资9310万元,流动资金2300万元;资金来源:申请金融部门贷款3000万元,余由企业自筹解决。
1.5.12主要技术经济指标(见表1)
表1 主要技术经济指标一览表
序号 项 目 单位 数量 备 注
1 生产规模
1.1 点钞机 万台 35
1.2 扎把机 台 14000
1.3 捆钞机 台 1000
1.4 装订机 台 5000
2 生产制度
2.1 生产天数 天 300
2.2 日工作时间 小时 16
3 原辅材料 万元 6816
3.1 ABS塑料 吨 2600
3.2 电子元器件 万套 37
3.3 主板 万套 37
3.4 贴片板 万套 37
3.5 其他 吨 105
4 公用工程
4.1 电 万Kwh 252
4.2 水 万吨 1
续表1
5 职工人数 人 430 其中管理、研发30人
6 总用地面积 ㎡ 20000 折合30亩
7 总建筑面积 ㎡ 30000
8 总投资 万元 11610
8.1 设备投资 万元 4377
8.2 土建投资 万元 4933
8.3 流动资金 万元 2300
9 年销售收入(年产值) 万元 14620
10 年生产总成本 万元 9250
11 经营成本 万元 8507
12 销售税金及附加 万元 1420
13 利润总额 万元 3950
14 所得税 万元 988
15 税后利润 万元 2962
16 财务评价指标
16.1 投资利润率 % 34.0
16.2 投资利税率 % 46.3
16.3 全部投资税前指标
16.3.1 财务内部收益率FIRR % 35.5
16.3.2 财务净现值FNPV(i=12%) 万元 15368
16.3.3 投资回收期 年 5.5 含建设期二年
16.4 全部投资税后指标
16.4.1 财务内部收益率FIRR % 28.4
16.4.2 财务净现值FNPV(i=12%) 万元 10210
16.4.3 投资回收期 年 6.6 含建设期二年
16.5 生产能力盈亏平衡点BEP % 36.1 BEP为生产能力利用率
16.6 建设期借款偿还期 年 5.32 含建设期二年
第二章 项目背景
2.1项目由来
2.1.1平阳**电子有限公司坐落于温州市平阳县,系专业研发、制造、销售货币专用设备的综合性高科技企业,其主导产品点验钞机约占全国市场量的10%,也是目前国内技术力量雄厚、规模较大、品类较全的金融机具设备重点厂商之一。该企业拥有世界最先进的生产设备和质量检测系统,即钞票处理系统和伪钞识别技术。在全体员工的共同努力下,产品取得了多项发明使用专利,经销网络遍布全国,特别是多国货币点、验钞机产品远销美国、印度、韩国、东南亚等国家和地区,质量和品质深受客户的肯定和好评。公司拥有一批高科技人才和具有丰富经验的业内技术人员。同时公司积极与有关院校科研部门建立良好的合作关系,加大新产品的研制和开发的力度,为公司的拓展提供基础。
2.1.2 平阳**电子有限公司先后通过了国家强制性产品3C认证、CE认证、欧盟SO认证、标准化良好行为证书、计量检测体系合格证书、ISO9001国际质量管理体系认证和国际联认证;获得国家知识产权局“实用新型专利”、“点钞机外观设计专利”等多项专利;获得“全国工业产品生产许可证”、“全国质量信得过产品”、“全国质量服务消费者满意企业”等荣誉称号,是温州市货币专用设备行业协会会员单位。
为求企业进一步发展,结合货币专用设备制造行业广阔的发展前景和平阳*良好的投资环境,企业决定扩大生产规模,投入巨资,引进国外先进的关键设备,在平阳**工业园区实施年产37万台金融机具设备生产线基建项目。
2.2市场预测
2.2.1据不完全统计,中国已有各类商业网点30多万个。根据国家新农村的建设政策,各类商业网点银行还会把银行网点发展到农村。随着金融业的不断发展和营业网点的不断扩展,点验钞机、扎把机、捆钞机、装订机等产品的市场需求也不断增长。
2.2.2近些年来,全国各地的各类专业市场不断发展,给点钞机等货币专用设备的发展提供了极好的发展机遇,民用市场点钞机的销售量成倍增长,现如今已经是一个销售量十分巨大的市场,近3年来,每年的产量递增都在30%以上,形成了供不应求的形势,使民用点钞机的市场销售量达到前所未有的水平。
2.2.3随着我国经济的迅猛发展,人民币的坚挺,人民币在世界各地使用越来越广泛,货币专用设备也将不断地更新换代,产品的科技含量越来越高,市场销售前景将进一步看好。2010年,国家标准委通过点验钞机新国标,并将于2011年5月起实施,全国第一个货币专用设备电子试验检测中心落户温州,5月1日按新国标组织生产。此政策对于打击假币、维护金融稳定,发展货币专用设备制造业提供了更大的生存和发展空间。
2.2.4由于实施国家的对外开放政策,国家综合实力得到不断增强,人民币在国际间的兑换和使用也日趋增加,国际化趋势明显,尤其是我国周边国家和地区的人民币使用量大大增加,给点钞机的出口也带来机遇,国外市场拥有广阔的发展前景。随着经济的发展,各类经济活动的繁盛,货币专用设备拥有巨大的市场需求,且公司有成熟的销售模式和固定的销售网络,产品竞争力….
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