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温州代写可行性报告
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温州某再生资源利用项目可行性研究报告 |
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温州市苍南县编制项目可行性研究报告 18006699688
第一章 总 论
1.1项目概述
1.1.1项目名称：年产50000吨内饰板、20000吨隔音/隔热毡生产线基建项目
1.1.2项目承办单位：温州**再生资源利用有限公司
1.1.3项目负责人：***
1.1.4产品名称：内饰板、隔音隔热棉毡等。
1.1.5主要原辅材料：废旧纤维、热熔胶、其他辅助材料等。
1.1.6项目建设地址：苍南县龙港镇***，位于**地块。
1.1.7可行性研究报告编制单位：苍南县东方工程咨询有限公司
1.2可行性研究依据
1.2.1废旧资源和废旧材料回收加工业有关标准与规范；（温州代写可行性研究报告）
1.2.2浙土资发[2007]9号关于“《浙江省工业建设项目用地控制指标》（修订）的通知”；（温州代写可行性研究报告）
1.2.3浙政发[2004]37号“浙江省人民政府关于严格土地管理切实提高土地利用效率的通知”；（温州代写可行性研究报告）
1.2.4苍南县龙港镇城市总体规划；（温州代写可行性研究报告）
1.2.5温州**再生资源利用有限公司提供的有关资料。
1.3可行性研究指导思想
以“好、快、省”为基本指导思想，即生产技术、产品质量、投资效益要好；（温州代写可行性研究报告）建设周期要短，速度要快；（温州代写可行性研究报告）建设投资要省，少投入多产出。抓紧有利时机，使项目早日建成投产，既满足市场需求，又使企业得以发展，获得较好的效益。
1.4可行性研究范围和重点
1.4.1内饰板、隔音/隔热毡市场预测及分析；（温州代写可行性研究报告）
1.4.2建设规模及方案；（温州代写可行性研究报告）
1.4.3工艺技术及主要设备选型；（温州代写可行性研究报告）
1.4.4环境保护、消防与安全、卫生；（温州代写可行性研究报告）
1.4.5工程的总体布置；（温州代写可行性研究报告）
1.4.6经济效益评价。
1.5可行性研究概况及成果
1.5.1生产规模
根据市场需要，生产规模为年产内饰板50000吨、隔音/隔热毡20000吨。
1.5.2原辅材料
主要原辅材料有废旧纤维等、热熔胶及其他辅助材料，经估算原辅材料费约40600万元。
1.5.3项目选址及土建
1.5.3.1项目选址在苍南县龙港镇**，位于**地块。
1.5.3.2项目总用地面积*㎡（折合*亩），其中代征道路*㎡（折合*亩），实际总用地面积*㎡（折合*亩）。总建筑面积*㎡(计算容积率时总建筑面积*㎡)，其中生产车间及仓库A *㎡，生产车间及仓库B *㎡，综合办公楼*㎡，职工倒班宿舍*㎡，辅助用房*㎡，余为道路、绿化、堆场及停车等用地。容积率*，建筑密度**%，绿地率*%。
1.5.4公用工程
1.5.4.1供电：根据单位面积功率法及功能需要，项目总装机容量约2730KW，用电负荷等级为三级，由***变电所城镇输电网接入配电房。
1.5.4.2通讯：由龙港电信分局程控电话网接入办公楼等处，通讯光纤电缆线路埋地敷设。
1.5.4.3给排水：
（1）给水：由龙港自来水厂供水管网接入，经估算日用水量约*吨/日。
（2）排水：雨污分流制，生活污水主要来自厕所和食堂等处，经地埋式污水净化池处理达标后排入城市污水管网。
1.5.5环境保护
1.5.5.1废水：生活废污水处理方法同上述。
1.5.5.2废气：生产过程中没有废气产生。
1.5.5.3废渣、废料：生产过程中产生的零料可以回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的则作垃圾连同其他生活垃圾统一送往垃圾场处理。
1.5.6消防
严格按国家现行有关规范执行，室外设置地面式三头接合器，间距≤120米，保护半径≤150米；（温州代写可行性研究报告）室内设置1211灭火器及室内消火栓；（温州代写可行性研究报告）消防用水与生产、生活用水合供，形成环状管网；（温州代写可行性研究报告）消防给水按低层建筑消防给水系统考虑；（温州代写可行性研究报告）总平面布置应考虑消防环形车道。
1.5.7安全、卫生
本项目原辅材料及产品均属无毒、无害物品，对职工身体健康不构成危害；（温州代写可行性研究报告）生产设备均有完善的控制系统及安全措施；（温州代写可行性研究报告）职工上岗前均经过专业培训、安全生产教育；（温州代写可行性研究报告）凡机器传动外露部位均设置安全罩；（温州代写可行性研究报告）生产线内设备布置充分考虑人员操作、物料运输、堆放维修空间并留足通道。
1.5.8节能措施
所有设备均选用节能型设备，车间内照明选用节能灯，合理定员，节约用水、用电，节约能源。
1.5.9工作制度与岗位定员
全年生产300天，生产线为三班制，每班生产8小时。
根据生产需要，岗位定员485人，管理、研发30人，职工总数515人。
1.5.10项目实施进度
根据国家建筑安装工程定额和项目内容，建设期二年，安排如下：
2011年6月底以前， 项目前期工作；（温州代写可行性研究报告）
2011年7月至2013年3月， 土建施工；（温州代写可行性研究报告）
2012年12月至2013年2月， 人员培训；（温州代写可行性研究报告）
2013年4月至6月， 设备安装、试生产；（温州代写可行性研究报告）
2013年7月初， 正式投产。
1.5.11项目总投资及资金来源
项目总投资33807万元（按铺底流动资金口径计算），其中固定资产投资30807万元，铺底流动资金3000万元；（温州代写可行性研究报告）资金来源：商请金融部门贷款11000万元，余由企业自筹解决。
1.5.12主要技术经济指标（见表1）
表1 主要技术经济指标一览表
序号 项 目 单位 数量 备 注
1 生产规模 吨 70000
1.1 内饰板 吨 50000
1.2 隔音/隔热毡 吨 20000
2 生产制度
2.1 生产天数 天 300
2.2 日工作时间 小时 24
3 原辅材料 万元 40600
3.1 废旧纤维 吨 70000
3.2 热熔胶 吨 500
3.3 其他辅助材料 吨 400
4 公用工程
4.1 电 万Kwh 1474
4.2 水 万吨 3
5 职工人数 人 515 其中管理、研发30人
6 总用地面积 ㎡ 53360 折合191.13亩
6.1 代征道路面积 ㎡ 6124 折合9.19亩
续表1
6.2 实际总用地面积 ㎡ 121303 折合181.94亩
7 总建筑面积 ㎡ 93400 计算容积率时总建筑面积128400
8 总投资 万元 40807
（33807） 括号内数字为按铺底
流动资金口径计算
8.1 设备投资 万元 10318
8.2 土建投资 万元 10318
8.3 流动资金 万元 10000 铺底流动资金
3000万元
9 年销售收入（年产值） 万元 66000
10 年生产总成本 万元 47792
11 经营成本 万元 45436
12 销售税金及附加 万元 4529
13 利润总额 万元 13679
14 所得税 万元 3420
15 税后利润 万元 10259
16 财务评价指标
16.1 投资利润率 % 33.5
16.2 投资利税率 % 44.6
16.3 全部投资税前指标
16.3.1 财务内部收益率FIRR % 35.0
16.3.2 财务净现值FNPV（i=14%） 万元 42141.5
16.3.3 投资回收期 年 5.7 含建设期二年
16.4 全部投资税后指标
16.4.1 财务内部收益率FIRR % 27.9
16.4.2 财务净现值FNPV（i=14%） 万元 26735.5
16.4.3 投资回收期 年 7.0 含建设期二年
16.5 生产能力盈亏平衡点BEP % 30.5 BEP为生产能力利用率
16.6 建设期借款偿还期 年 5.32 含建设期二年
1.6可行性研究结论
1.6.1该项目的建设，填补了苍南县废旧资源和材料回收利用加工业的空白，有利于提高产品的附加值，符合国家《中华人民共和国循环经济促进法》、国家《“十一五”资源综合利用指导意见》和国务院关于《加快发展循环经济的若干意见》等国家法律法规和产业政策，属于国家鼓励发展的建设项目，因此，实施温州市**发再生纺织综合利用工程基建项目已迫在眉睫。
1.6.2项目总用地面积*㎡（折合*亩）。总建筑面积*0㎡(计算容积率时总建筑面积*㎡)，容积率1.05，建筑密度44.7%，绿地率16.5%。
1.6.3项目选址在苍南县龙港镇**，*。
1.6.4项目总投资33807万元（按铺底流动资金口径计算），其中固定资产投资30807万元，铺底流动资金3000万元；（温州代写可行性研究报告）资金来源：商请金融部门贷款11000万元，余由企业自筹解决。
1.6.5经初步测算，投资利润率33.5%，投资利税率44.6%。税后内部收益率27.9%，净现值（i=14）26735.5万元，投资回收期7.0年（含建设期二年），具有较好的经济效益。
综上所述，该项目是可行的。
第二章 项目背景
2.1项目由来
为了大力发展循环经济，落实科学发展观，贯彻国家再生资源综合利用一系列方针政策，走企业可持续发展道路，温州**再生资源利用有限公司通过充分的市场调研后发现，以废旧资源为主要材料，采用先进工艺，引进国外先进生产设备，开发生产市场畅销的内饰板、隔音/隔热毡等环保型新产品。该项目的实施填补了苍南县废旧资源和材料回收利用加工业的空白，有利于提高产品的附加值，有利于促进社会，经济协调发展，具有较好的经济效益，明显的社会和环境效益。
2.2项目建设可行性
2.2.1国家产业政策支持
国家为了加快废旧资源和废旧材料的回收利用，颁布一系列法律法规和税收优惠政策。放宽了行业的准入门槛，促进废旧资源和废旧材料回收加工业的发展。国家从2001年5月1日起，对废旧资源和废旧材料回收加工单位给予免征增值税的税收优惠。这一政策的出台，将大大的促进废旧资源和废旧材料回收加工业的快速发展。
本项目符合国家《中华人民共和国循环经济促进法》、国家《“十一五”资源综合利用指导意见》和国务院关于《加快发展循环经济的若干意见》等国家法律法规和产业政策，属于国家鼓励发展的建设项目。
2.2.2本项目建设有利于当地环境的保护
龙港、宜山等镇对废旧布角料的回收利用是通过褪染色处理来完成的。其中褪染色、漂洗1kg废布角料大约需要用水20kg，加工30万吨废布角料需排放约600万吨废水。这些褪色、漂洗后的废水均不能回用(如果回用会大大降低褪色效果)， 只好不经任何处理而全部直接排入或间接渗入水体，其随意排放的褪、染色废水对水体环境造成很大污染。环境污染已成为当地经济可持续发展的最大问题。
本项目采用先进工艺和引进国外先进设备，通过气流铺网机对废旧资源和材料进行全封闭处理，无须褪染色，一次性成形生产汽车、建筑行业的内饰板及隔音、隔热材料（毡），生产过程中不会产生污染。
2.2.3本项目的建设有利于当地经济的可持续发展
21世纪人类进入知识经济、循环经济时代，世界各国正把“发展循环经济”和“建立循环型社会”作为实现可持续发展的重要途径。党的十六届四中全会指出：要大力发展循环经济，建设节约型社会。十六大同样提出在21世纪头20年全面建设小康社会的目标，其中包括，可持续发展能力不断增强，资源利用率显著提高。可持续发展的重点就是循环经济。
该项目通过气流铺网机，把所提供的原料（即造成污染的废料）进行处理，成为生产汽车、建筑的内饰板材及隔音、隔热材料。这个生产程序的特点：整洁环境，变废为宝；（温州代写可行性研究报告）成本低，效益好。利用棉布边角料、涤纶布边角料等，将这些废料变废为宝;生产工艺先进,不须褪色，一次性利用，不会造成污染。该项目的实施符合当地循环经济的需要，在节约资源和再生资源方面是大有可为的。
2.3市场预测
2.3.1改革开放以来，我国的汽车产量平均每年以35%~50%的速度递增，近年出现了进喷式的良好发展势头。汽车工业的发展极大地促进了汽车内饰材料生产技术的提高。目前汽车中的纺织品装饰材料品种繁多，且用量大。以轿车为例，车内纺织品装饰材料一般为25㎡/辆，重量为9～15公斤/辆。2009年国产轿车生产1379.5万辆，耗用纺织品装饰材料在20万吨以上，整个市场容量很大。
2.3.2保温隔热材料与制品是影响建筑节能一个重要的影响因素。建筑保温材料的研制与应用越来越受到世界各国的普遍重视。国外保温材料工业已经有很长的历史，20世纪70年代后，国外普遍重视保温材料的生产和在建筑中的应用，力求大幅度减少能源的消耗量，从而减少环境污染和温室效应。
随着我国经济实力的逐渐增强和科技水平的不断提高，政府对在建筑领域方面采用先进的节能技术、节能材料节约能源日益重视和认同。尤其是近年来，国家鼓励发展建筑节能技术，新的“民用建筑节能设计标准”要求新设计的采暖居住建筑的保温性能要比1991年的建筑提高50%，
中国建筑节能材料的市场较大，尤其是建筑保温材料。中国房屋住宅的能量损失：墙体约占50%；（温州代写可行性研究报告）屋面约占10%；（温州代写可行性研究报告）门窗约占25%；（温州代写可行性研究报告）地下室和地面约占15%。中国建筑要在2010年实现节能率50%，需对建筑外墙进行全面改造，墙体保温材料的市场将会大幅度增加。
我国基础设施投资持续快速增长，新开工项目的不断上马，为建筑业的发展带来了机遇。2009年全国共完成建筑业总产值75864亿元，比上年增长22.3%，从今年及未来发展态势来看，全国10余个区域经济规划的推出与实施以及大规模保障性住房的开工建设等，预计2011年的建筑市场仍将会保持增长态势。因此，隔热毡的需求量也会持续增加。
随着中国生态、绿色、环保住宅的发展，必然促进保温隔热材料的持续发展。
2.3.3隔音毡已广泛应用于民用住宅、工业厂房及汽车降噪：应用在民用住宅上，可以减轻道路上汽车噪声和楼上或隔壁走路、说话声、电视声通过墙体传到房间内，影响工作与休息，将隔声毡与石膏板结合做成墙板或吊顶，可以有效地阻止这些噪声的侵入；（温州代写可行性研究报告）应用在工业上：水泵房，空调机房，工厂车间，空压机房等等场所往往也会有较大噪声的存在，长时间处于这种环境中会导致人类听觉特性的降低引发头疼，冠心病等多种疾病，隔音毡配合专业的隔音技术可以抑制噪声的干扰；（温州代写可行性研究报告）应用于汽车空压机箱内，可以粘附于钢板上，抑制钢板的震动，从而提高钢板的隔声量。
随着社会经济的发展，噪声污染越来越严重，人们越发需要安静的休养环境，因此，隔音毡的市场前景十分看好。
2.3.4汽车和建筑材料内饰板、隔音/隔热毡产品具有无毒环保、隔热、吸音、阻燃效果好、防水、防油、成型收缩率小、冷热交变尺寸稳定、抗撞击性能好和刚性好等优点，在汽车行业、建筑行业飞速发展的今天，其市场前景看好。
综上所述，项目的建设有利于再生产业的发展，有利于当地经济的可持续发展。项目的建设实现了环境效益、经济效益和社会效益的三“统一”。因此，本项目的提……（略）
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编制项目可行性研究报告
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