阿克苏市某服饰项目可行性研究报告

第一章  总   论

 

1.1项目概述

1.1.1项目名称：年产25万件服饰生产线投资项目
1.1.2项目承办单位：阿克苏**服饰有限公司
1.1.3项目负责人：***
1.1.4产品名称：运动型校服、制式工作服、T恤衫
1.1.5项目选址：阿克苏南工业园区
1.1.6项目编制单位：苍南县东方工程咨询有限公司

1.2可行性研究依据

1.2.1服饰行业有关标准与规范；
1.2.2建设项目经济评价方法与参数（第三版）；
1.2.3《投资项目可行性研究指南》；
1.2.4国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》；
1.2.5阿克苏杰茜莱服饰有限公司提供的有关资料。

1.3可行性研究指导思想

以“好、快、省”为基本指导思想，即生产技术、产品质量、投资效益要好；建设周期要短，速度要快；建设投资要省，少投入多产出。抓紧有利时机，使项目早日投产，既满足市场需求，又使企业得以发展，获得较好的效益。

1.4可行性研究范围和重点                                 

1.4.1项目建设背景及市场分析；
1.4.2建设规模及产品方案；
1.4.3工艺流程及主要设备选型；
1.4.4环境保护、劳动安全卫生与消防；
1.4.5项目实施进度与建设管理；
1.4.6投资估算及资金筹措；
1.4.7经济效益分析；
1.4.8结论及建议。

1.5可行性研究概况及成果

1.5.1项目主要建设内容
项目总建筑面积5000m²，其中生产车间2500 m²、原料仓库500m²，成品仓库1000 m²、办公用房400 m²、打版房50 m²，样品间100 m²，食堂300 m²，活动室100 m²，配电房50 m²。
1.5.2建设期及建设规模
项目建设期6个月，即2016年5月至11月。
项目投产后，将实现年产服饰25万件的生产规模。
1.5.3投资及资金来源
项目总投资830万元，其中固定资产投资680万元，铺底流动资金150万元。
资金来源：由阿克苏杰茜莱服饰有限公司自筹解决。
1.5.4经济效益预测
项目本着产销平衡的原则测算，预计达产年实现销售收入3125万元，应缴纳销售税金及附加300万元，实现利润总额299万元，具有较好的经济效益。

1.6主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表1
 
 
 
表1        主要技术经济指标一览表

序号	项    目	单位	数量	备  注
1	生产规模	万件	25	服饰
1.1	运动型校服	万件	15
1.2	制式工作服	万件	5
1.3	T恤衫	万件	5
2	生产制度
2.1	生产天数	天	300
2.2	日工作时间	小时	8
3	原辅材料	万元	1500
4	公用工程
4.1	电	万Kwh	27
4.2	水	吨	3000
5	职工人数	人	200
6	总建筑面积	m2	5000
7	总投资	万元	830
7.1	固定资产投资	万元	680
7.2	铺底流动资金	万元	150	流动资金500万元
8	年销售收入（年产值）	万元	3125

 
续表1

9	年生产总成本	万元	2526
10	经营成本	万元	2446
11	销售税金及附加	万元	300
12	利润总额	万元	299
13	所得税	万元	75
14	净利润	万元	224
15	财务评价指标
15.1	投资利润率	%	26.2
15.2	投资利税率	%	51.2
15.3	全部投资税前指标
15.3.1	财务内部收益率FIRR	%	34.5
15.3.2	财务净现值FNPV（i c=12%）	万元	1336
15.3.3	投资回收期	年	4.3	含建设期6个月
15.4	全部投资税后指标
15.4.1	财务内部收益率FIRR	%	27.1
15.4.2	财务净现值FNPV（i c=12%）	万元	882
15.4.3	投资回收期	年	5.1	含建设期6个月
15.5	生产能力盈亏平衡点BEP	%	50.4	BEP为生产能力利用率

第二章  项目背景及市场分析

 

2.1项目背景

2.1.1项目所在地概况
阿克苏，维吾尔语为“清澈奔腾之水”。位于新疆天山南麓、塔里木盆地北缘，地处南疆中部，东接巴音郭楞蒙古族自治州，西与吉尔吉斯坦、哈萨克斯坦交界，南与和田、喀什地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州相邻，北以天山为分水岭，同伊犁哈萨克自治州接壤。全地区总面积13.13万平方公里，边境线长235公里，辖阿克苏市、库车县、沙雅县、新和县、拜城县、温宿县、阿瓦提县、乌什县、柯坪县等8县1市、85个乡（镇）、42个农林牧场，新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市及所属16个团场分布在地区境内。全地区总人口253.05万人，有36个民族聚居，非农业人口79.64万人，农业人口为170.24万人，未落常住户口人数为3.17万人。历史上是西域古龟兹、姑墨国所在地，是“古丝路”重镇，素有“塞外江南”、“瓜果之乡”、“歌舞之乡”的美誉。阿克苏区位独特，是新疆南北要冲和东西贯通的关节点，是我国向西开放的桥头堡，区位、地缘优势十分突出，随着丝绸之路经济带建设，通往中亚乃至欧洲的国际经贸大通道将逐步形成，交通枢纽和开放前沿的地位将更加凸显。
 2.1.2项目的由来
阿克苏**服饰有限公司位于阿克苏南工业园区，是一家集学校产品开发、设计、生产、销售为一体的服装生产企业，产品包含运动类校服，制式校服和T恤衫等。阿克苏杰茜莱服饰以新颖独特的设计款式、经典前卫的品牌风格、优良的工艺品质及上乘的面料等特点，深受消费者青睐。为拓展市场，提高综合竞争力，促进企业可持续发展，经公司组织市场调查，决定扩大经营规模，实施年25万件服饰生产线投资项目。

2.2市场分析

2.2.1市场预测
2.2.1.1近几年我国的服装业有着较大的发展，服装业的发展大大推动了中国国民经济的发展。2015年纺织服装的总产值约占全国总产值的十分之一，服装产业一直为中国出口创汇作出了巨大的贡献。我国已成为全世界最大的服装生产、加工基地，全世界每三件服装，其中一件来自于中国生产、加工。据有关统计资料显示，2015年我国服装总产量308亿件，同比增长2%，服装行业持续稳步发展。
2.2.1.2中国城镇居民衣着需求一直保持平稳增长，衣着类零售额占社会消费零售总额的比重一般保持在百分之十左右。2015年国内消费品市场需求继续保持了较高的增长速度，服装市场也趋于活跃。服装产业升级、结构调整带来的变化继续通过市场显现出来，服装需求出现了追求高品质的倾向，消费者受品牌理念和流行趋势的影响进一步增强，穿着趋向休闲化、多样化、个性化、时装化和品牌化。从市场消费情况看，一些锦纶、涤纶、腈纶等服饰因其手感柔软、吸湿透气性好、强度高、质轻耐磨等优点而十分走俏；在色彩方面，人们更注重纯色、浅色及各种柔和的中间色调；选购衣着也从过去的讲求朴素、大方、实惠而转向追求自然、舒适、浪漫；衣着消费档次也逐年提高；在需求档次方面，居民需求档次划分日益清晰，由以中低档需求为主转向以中档需求为主，高档需求也占据一定份额，部分消费者的需求档次明显提高，消费差距继续拉大。
2.2.1.3校服是一种文化，它是校园文化的一种载体和重要组成部分，具有大众服饰文化所未有的特殊的教育功能。校服是我国校园服饰文化的主要形式，但目前我国学生的校服却不能充分体现新时代中小学生的鲜明个性和精神面貌。校服作为一种特定的着装，属于制服的范畴。实践证明，统一校服不仅有利于教学管理的规范化和营造平等的学习环境，而且统一的着装也有利于提高学生的责任感、自律性和团队意识，同时也有利于社会的监督与对学生的保护。校服对于中学生是身份的象征，是学生及学校的标志，也是为了避免学生之间的互相攀比的重要举措。对于爱美的人，特别是当代年轻学生，校服是否美观受到极大的关注。穿着校服可加强学生的纪律性，不但使学生在着装上整齐划一，也时刻提醒学生认清自己的身份，不断约束自己的言行举止，使学生的纪律大大加强。由此可见，统一穿校服便于学校管理，并树立学校的完美的形象。
2.2.1.4随着教育事业的发展，目前我国有在校中、小学生2.4亿人，在校大学生约3000万人，在校学生人数居世界首位，学生作为祖国的未来，服饰应绚丽多姿、五彩斑斓。目前我国学生校服设计研究方面还显欠缺，学生校服设计存在的问题进行了探讨。国内学生校服存在的问题是服装款式呆板，颜色单调。由于我国中小学生校服款式陈旧，不仅谈不上时尚化，甚至连合体都做不到，压抑了学生的个性发展，不利于学生审美素质的提高。国内的学生校服大都被设计成运动装。虽然运动装具有随意、灵活和自由等特点，但不分场合的千篇一律却带来了服装本身意义的模糊和功能的畸变。阿克苏杰茜莱服饰有限公司以时尚的设计理念，精裁心剪，生产的各类学生校服装迎合潮流，市场前景将进一步看好。
2.2.2营销策略
根据目标市场定位和竞争力分析的研究结论，在市场营销策略上，应注重以下几个方面：
2.2.2.1稳定老用户，开发新用户。企业已建立较为完善的产品销售网络，建议与老客户建立和保持良好的合作关系，巩固已开发的市场，密切注意出现的潜在用户和新用户。
2.2.2.2在产品质量相差不大的情况下，价格就成为高度敏感因素，为提高产品竞争力，要发挥低成本策略的作用。
2.2.2.3通过有效的管理，提高生产利用率和劳动生产率，降低成本，以具有竞争力的产品价格销售用户满意的产品。
2.2.3市场风险分析
综上所述，本项目产品有相当的竞争能力。据市场预测结果，产品市场容量巨大，采取正确的营销策略，可适应市场竞争的需要，本项目市场风险较小。

第三章  项目选址与建设条件

 

3.1项目选址

3.1.1选址原则
3.1.1.1符合阿克苏相关发展规划；
3.1.1.2满足企业长期发展需要；
3.1.1.3水、电、交通等配套条件良好。
3.1.2地理位置
根据功能需要，项目选址在阿克苏南工业园区，该地块区位优势突出，交通便利，投资环境优越，符合项目的选址要求。

3.2建设条件

3.2.1自然条件
3.2.1.1气候
阿克苏市位于新疆维吾尔自治区西南部，北靠天山托木尔峰，东望塔里木河，西界吉尔吉斯斯坦共和国天山边境，南邻塔里木盆地。海拔高度1105.3米。阿克苏市地处欧亚大陆深处，远离海洋，具有典型的暖温带大陆性干旱气候特征。降水稀少，蒸发量大，气候干燥，无霜期较长。春季干旱多大风，伴有浮尘扬沙天气，夏季多阵性雷雨天气，时有暴雨、冰雹等局部性强对流天气，秋季天气情况较好，降雨天气明显减少，气温适宜，冬季相对温暖，雨雪天气较少。
3.2.1.2水文
阿克苏市水资源丰富，阿克苏河由北向南流经市境西部，在市区西郊分成阿克苏新大河与阿克苏老大河两支。新大河流经市境113千米，老大河流经市境104千米，两河在夹河子镇与和田河、叶尔羌河、喀什噶尔河汇流成塔里木河，横穿市境南部东去。市境另一主要灌溉河流多浪河，自温宿县入境，上游汇集众多泉水，长年不冻，偏西穿过阿克苏市区南下，流经市境78千米，总计年径流量114亿立方米，水能理论蕴藏量6.64万千瓦。还有储量为5亿立方米的地下水。阿克苏市自然降水稀少，但农作物不是待雨而种，主要依靠冰雪融化与山泉，水源较为丰富，为农业发展提供有利条件。市境内的天然河、湖同人工引、排渠系、水库等组成密布的水网，滋养着广阔无限、郁郁葱葱的肥美农田和绿林。
3.2.1.3土地资源
阿克苏市地处亚欧大陆腹地，塔里木盆地西北边缘，自然条件差，盐碱荒漠，沙地多，形成土地面积大，总体质量差的特点。全市土地总面积144.15万公顷，其中未利用土地103.58万公顷，占土地总面积的71.85%（裸地、沙漠等不可利用土地92.47万公顷，占辖区面积的47.2%;厚盐壳盐土地3.87万公顷）。土地资源受所处的地理位置的制约，全境干旱少雨，积温多，温差大，地形相对平缓，具有典型绿洲地貌和灌溉农业的特征。市境耕地总面积10.28万公顷，占辖区面积的7.13%。阿克苏市光热资源丰富，耕地全部为水浇地，农林牧各业生产基础较好，在未利用土地中有大片可垦荒地，水资源相对较丰富，开发潜力大。
3.2.1.4地震设防
工程按国标GB50011—2010抗震规范要求6度构造抗震设防。
3.2.2市政
3.2.2.1供电
本项目10KV电源由区域高压变电所引入，供电方式形成放射式供电系统，并设置设备动力及照明配电柜，以满足项目供配电的需要。
3.2.2.2通信、信息
设置用户交换机，与市话公网连通，采用电话电缆直接引入，经电话箱分接至各单位部门；信息网络系统的网络进线采用光纤光缆，网络采用星形结构，以集线器，双铰线连接，形成网络系统，便于经营管理，同时为确保市场安全有序运行，配置视频安防监控系统、公共区域视频监控系统。
3.2.2.3给排水
（1）给水：由区域供水管网接入接入。
（2）排水：雨污分离制，污水通过地埋式污水净化池处理达标后排入市政污水管网；雨水由干管汇集后，排入市政雨水管网。
3.2.3原辅材料供应
主要原辅材料有面料、衬布、线、拉链、里布、松紧带等，市场供应充足，价格稳定。
3.2.4工厂运输
运输方式与工具：厂外运输以汽车运输为主；厂内生产过程中的原辅材料及产成品搬运，由于运距短、批量少、运量小，主要采用运输推车搬运。

第四章  生产工艺流程及设备选型

 

4.1生产工艺流程

4.1.1产品方案
4.1.1.1  运动型校服，年产15万件；
4.1.1.2  制式工作服，年产5万件；
4.1.1.3  T恤衫，年产5万件。
服饰，年产15万件。
4.1.2工艺流程简介
生产技术和设备先进，工艺流程成熟。现以方框图示如下：
 

设计

 
 
 
 

4.2主要设备选型

4.2.1设备选择原则
4.2.1.1坚持“优质、高效、低耗、先进、实用”的原则；
4.2.1.2技术成熟并具有国际先进水平；
4.2.1.3充分考虑设备的适用性、节能性和环保性；
4.2.1.4综合考虑设备的性能价格比和寿命年限；
4.2.1.5综合考虑投资的经济合理性，确保产品质量，关键工序采用国内先进生产设备，使其生产装备处于先进水平, 选用设备清单详见表1。
表1               主要设备一览表          单位：万元

序号	设备名称	单位	数量	单价 （万元/台）	金额 （万元）
1	电脑平车	台	100	0.8	80
2	平头扣眼机	台	4	3	12
3	立体整汤流水线	套	2	100	200
4	锁边机	台	20	1	20
5	杜克普开袋机	台	4	20	80
6	电脑程控上袖机	台	2	20	40
7	CAD制版机	台	1	15	15
8	滚筒粘合机	台	2	15	30
9	多针机	台	10	2	20
10	其他				56
	合计				553