温州瑞安代写屠宰场项目可行性研究报告，咨询电话 18006699688
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目    录
 
第一章  总   论... 1
1.1项目单位概述... 1
1.2可行性研究依据... 1
1.3可行性研究指导思想... 2
1.4可行性研究范围和重点... 2
1.5可行性研究概况及成果... 3
1.6主要技术经济指标... 4
第二章  项目背景及市场分析... 6
2.1项目背景... 6
2.2市场分析... 7
2.3市场竞争力及风险分析... 8
第三章  项目选址、建设条件及土地利用... 11
3.1项目选址... 11
3.2建设条件... 11
3.3土地利用合理性分析... 14
3.4地质灾害影响分析... 15
3.5其他不利影响分析... 15
第四章  建设规模及工程方案... 16
4.1设计原则... 16
4.2建设规模... 16
4.3工程方案... 17
第五章  生产工艺及设备方案... 20
5.1设计原则... 20
5.2生产工艺流程... 20
5.3污水处理工艺流程... 21
5.3主要设备选型... 22
第六章  节能方案分析... 24
6.1用能标准和节能规范... 24
6.2能耗状况和能耗指标分析... 25
6.3节能措施和节能效果分析... 25
第七章  环境与生态影响分析... 28
7.1设计依据... 28
7.2编制原则... 29
7.3环境影响因素分析... 29
7.4环境保护措施... 32
7.5环境影响评价结论... 38
7.6水土保持... 38
第八章  劳动安全卫生与消防... 40
8.1安全防护措施... 40
8.2环境卫生措施... 41
8.3消防... 42
第九章  组织机构及人力资源配置... 44
9.1组织机构... 44
9.2人力资源配置... 45
9.3职工工资福利... 45
9.4员工来源及招聘计划... 45
9.5人员培训... 46
第十章  项目实施进度及建设管理... 47
10.1建设工期... 47
10.2项目实施进度安排... 47
10.3项目实施进度... 47
10.4项目建设与运行管理... 49
第十一章  项目投资估算及资金筹措... 51
11.1项目投资规模... 51
11.2资金筹措方案... 55
第十二章  经济影响评价... 56
12.1财务评价依据... 56
12.2销售收入、税金测算... 57
12.3总成本费用测算... 57
12.4财务盈利能力分析... 58
12.5项目不确定性分析... 59
12.6财务评价结论... 62
第十三章  结论和建议... 63
13.1结论... 63
13.2建议... 64
 
附表：
附表1：现金流量表………………………………………………………………68
附表2：投资计划与资金筹措表…………………………………………………69
附表3：资金来源与运用表………………………………………………………70
附表4：资产负债表………………………………………………………………71
附表5：总成本费用估算表………………………………………………………72
附表6：固定资产折旧估算表……………………………………………………73
附表7：流动资金估算表…………………………………………………………74
附表8：利润及利润分配表………………………………………………………75

第一章  总   论

 

1.1项目单位概述

1.1.1企业名称：温州市**屠宰加工有限公司
1.1.2类型：有限责任公司
1.1.3住所：温州市*
1.1.4法定代表人：
1.1.5注册资本：
1.1.6成立日期：20**年**月*日
1.1.7经营范围：牛羊屠宰（临时定点）。初级食用农产品初加工、销售；食品加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1.2可行性研究依据

1.2.1国家发改委令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》；
1.2.2建设项目经济评价方法与参数（第三版）；
1.2.3《投资项目可行性研究指南》；
1.2.4《温州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
1.2.5浙江省人民政府文件 浙政发[2004]37号《浙江省人民政府关于严格土地管理切实提高土地利用率的通知》；
1.2.6《浙江省农业厅关于深化推进外来动物及其产品调运“严查严管严打”专项监管行动的通知(浙农专发〔2017〕23号)》；
1.2.7现行其他的建设法规、规范；
1.2.8项目建设单位提供的相关基础材料。

1.3可行性研究指导思想

以“好、快、省”为基本指导思想，即生产技术、产品质量、投资效益要好；建设周期要短，速度要快；建设投资要省，少投入多产出。抓紧有利时机，使项目早日建成投产，既满足市场需求，又使企业得以发展，获得较好的效益。

1.4可行性研究范围和重点                                 

1.4.1项目背景及建设必要性分析；
1.4.2项目市场预测及分析；
1.4.3建设规模及产品方案；
1.4.4工艺流程及主要设备选型；
1.4.5环境保护、劳动安全卫生与消防；
1.4.6工程的总体布置；
1.4.7经济效益评价。

1.5可行性研究概况及成果

1.5.1项目建设地点
根据功能需要，项目拟选址地块位于温州***区。
1.5.2项目主要建设内容
根据功能需要，项目总用地面积**m²（折合**亩），总建筑面积**m² (计容面积**m²)，其中生产车间**m²，办公楼** m²，宿舍、食堂**m²，门卫**m²，余为停车场、道路及绿化等用地。容积率**，建筑密度**%，绿地率**%。
1.5.3建设期及建设规模
项目建设期*年，即20**年*月至20*年*月。
项目实施并达产后，将达到年屠宰肉牛*万头，肉羊*万只。
1.5.4投资及资金来源                                
项目总投资*万元，其中固定资产投资*万元，铺底流动资金1500万元。资金来源：由企业自筹解决。
1.5.5经济效益预测
项目本着产销平衡的原则测算，预计达产年实现销售收入*万元，应缴纳销售税金及附加*万元，实现利润总额*万元。
经初步测算，投资利润*%，投资利税率*%，税后内部收益率IRR*%，净现值NPV*万元，投资回收期*年（含建设期*年），具有较好的经济效益。

1.6主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见下表      
主要技术经济指标一览表

序号	项    目	单位	数量	备  注
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
5
6
7
7.1
7.2
8
9
10
11
11.1
11.2
11.3
11.3.1
11.3.2
11.3.3

第二章  项目背景及市场分析

 

2.1项目背景

温州市**屠宰加工有限公司成立于2**年，位于***，占地面积约**亩，总建筑面积**余平方米，现有员工**人，是温州*******。随着企业的发展，经营市场不断扩张，目前公司生产场地已不能满足发展需求，受建筑结构限制，生产场地拥挤、新增设备无法安装、物流组织不畅，消防安全隐患突显；经营面积狭窄、出入库区场地小、车辆回转困难等问题已成为制约企业发展的瓶颈，目前急需扩大生产规模。面对重重困难，迫切希望有关部门领导大力支持，解决目前遇到的实际困难。经市场调研，公司决定在温州***区实施温州市*牛羊肉加工项目。
根据温州市总体规划布局以及屠宰场承担服务人口、半径等实际情况，结合屠宰场地已不适应当前发展需求。因此，建设一座上规模、高标准、现代化的屠宰场势在必行。项目规划全封闭式牛羊屠宰车间、深加工车间、待宰车间及检验中心等相关机构，成为一个布局科学合理、加工设施先进、产品质量安全的机械化、标准化、规模化、现代化的牛羊定点屠宰场，以满足广大市民的消费需求。同时项目也为保障市民肉食品消费安全、动物疫病有效防控和促进畜牧业的健康发展发挥了作用。    

2.2市场分析

2.2.1牛肉是人民群众肉食消费的主要品种，含有丰富的蛋白质、氨基酸，牛肉不仅营养价值丰富，而且食用之后容易消化。正因如此，千百年来，牛肉一直成为居民餐桌上的美味佳肴。近年来，我国牛肉的需求一直保持较快增长，但牛肉人均消费量远远不及世界平均水平。根据农业部统计数据显示，2017年我国牛肉消费量超过800万吨，全国牛肉产量为717万吨，国内牛肉需求与实际供给之间相差大约83万吨。另据商务部的统计，去年我国牛肉进口总量达到82.5万吨，金额超过200亿元。
2.2.2与牛肉相似，羊肉在我国的消费量也一直稳步攀升。2017年，我国羊肉年消费量超过500万吨，而同期我国羊肉进口量高达30万吨，构成了一个庞大的贸易市场。根据统计数据显示，温州市常住人口为921.5万人，其中市区常住人口为300.35万人，年人均牛羊肉消费量按10公斤估算，全年牛羊肉需求总量达30000吨。牛羊肉产品的供给仍有较大缺口，消费市场前景十分广阔。本项目集屠宰、加工、配送、销售为一体，可使牛羊肉产品更加专业化、标准化生产，确保我市“菜篮子”产品质量安全。

2.3市场竞争力及风险分析

2.3.1 企业优势
2.3.1.1技术优势：
公司成立专门的技术研发部门，拥有一支经验丰富、创新能力强的研发团队。坚持高标准、 高起点，采用国内先进的工艺与设备，同时设立检测与检疫中心，使产品达到国家规定的质量卫生指标。
2.3.1.2生产优势：
拥有机械化牛羊屠宰生产线和相应的配套设施，除了满足本地需求之外，还具有向周边地区配送的能力。
2.3.1.3市场优势：
由于场地狭小，受到加工、储存、运输能力的局限，现只能负责供应市区需求，还不能满足周边县市市场需求。项目实施后，提高肉品储存、运输配送能力，从而使项目配送能力扩大到周边销售网点。
2.3.1.4质量优势：
项目将坚持以“质量保证、服务至上”为宗旨，以“强化质量管理，为顾客提供优质产品与服务”为质量管理方针，把顾客的需求和满意视为已任，赢得了广大客户的信赖和支持。
2.3.2 风险分析
项目的风险主要体现在投入资金的安全性、期望收益的可靠性、投资项目的变现性和资产管理的复杂性等四个方面。
2.3.2.1通货膨胀风险 ：
屠宰厂主要是来料加工，鲜肉的价格会直接随着供应价格的变动而变动，而其收取的加工费和应得到的利润还是相对比较稳定的。因此，企业面临的通货膨胀风险一般。
2.3.2.2市场供求风险：
随着我国牛羊饲养量的不断增加，牛羊价格会有所下降，原材料供应面临的风险较小；产品需求市场，会随着牛羊价格的下降和全社会物价的回落,其前景较好，面临的风险也较小。
2.3.2.3政策风险、政治风险：
本项目是国家鼓励的投资项目，所面临的政策风险较小；同时目前国内国外政治局势比较稳定，因此所面临的政治风险也较小。
2.3.2.4 收益现金流风险、未来运营费用风险、资本价值风险、机会成本风险：
由于私宰肉的冲击、人工费用增加、融资成本上升等，使生产总成本上升，收益下降，因此企业将面临的收益现金流风险、未来运营费用风险、资本价值风险、机会成本风险都比较大。
总之，企业在投资决策和生产经营过程中要充分识别、判断风险，尽可能规避、控制或转移风险，使企业取得的收益最大化。