共十三章(68页)

第一章  总   论 

1.1项目概述

1.1.1项目名称：年加工1000万只环保型箱包生产线基建项目

1.1.2项目承办单位：**箱包有限公司

1.1.3项目负责人：***

1.1.4产品名称：牛津布旅游包、超声波热合无纺布袋、复合无纺布编织袋等

1.1.5主要原辅材料：牛津布、无纺布、编织袋及其他

1.1.6项目建设地址：**

1.1.7可行性研究报告编制单位：**东方工程咨询有限公司

1.2可行性研究依据

1.2.1箱包行业有关标准与规范；

1.2.2浙土资发[2007]9号关于“《浙江省工业建设项目用地控制指标》（修订）的通知”；

1.2.3浙政发[2004]37号“浙江省人民政府关于严格土地管理切实提高土地利用效率的通知”；

1.2.4****总体规划及工业网点布局；

1.2.5**箱包有限公司提供的有关资料。

1.3可行性研究指导思想

以“好、快、省”为基本指导思想，即生产技术、产品质量、投资效益要好；建设周期要短，速度要快；建设投资要省，少投入多产出。抓紧有利时机，使项目早日建成投产，既满足市场需求，又使企业得以发展，获得较好的效益。

1.4可行性研究范围和重点

1.4.1箱包市场预测及分析；

1.4.2建设规模及产品方案；

1.4.3工艺技术及主要设备选型；

1.4.4环境保护、消防与安全、卫生；

1.4.5工程的总体布置；

1.4.6经济效益评价。

1.5可行性研究概况及成果

1.5.1生产规模

根据市场需求，生产规模为年加工牛津布旅游包**万只、超声波热合无纺布袋**万只、复合无纺布编织袋**万只。

1.5.2原辅材料

主要原辅材料有牛津布、无纺布、编织袋及其他，根据工艺设计及生产能力，原辅材料费约2190万元。

1.5.3项目选址及土建

1.5.3.1项目选址在**。

1.5.3.2项目总用地面积**㎡（折合**亩），总建筑面积**㎡，其中生产车间及仓库**㎡，综合办公楼（含职工倒班宿舍、食堂等）**㎡，配电房**㎡，传达室*㎡，室外厕所**㎡，其他用房**㎡，余为道路、绿化、堆场及停车等用地。容积率**，建筑密度**%，绿地率**%。

1.5.4公用工程

1.5.4.1供电：项目总装机容量*KW，由**110KV变电所城**输电网接入配电房，用电负荷等级为三级。

1.5.4.2通讯：由****电信支局程控电话网接入办公楼等处，通讯光纤电缆线路埋地敷设。

1.5.4.3给排水：

（1）给水：由****自来水厂供水管网接入，经估算日用水量约**吨/日。

（2）排水：雨污分流制，本项目没有工业废水排放，冷却循环水无污染；生活污水主要来自厕所和食堂等处，经地埋式污水净化池处理达标后排入城**污水管网。

1.5.5环境保护

1.5.5.1废水：没有工业废污水排放，生活废污水处理方法同上述。

1.5.5.2废气：生产过程中有少量废气产生，采取高空排放并加强车间内通风排气的措施，减少车间内废气浓度。

1.5.5.3废渣、废料：生产过程中产生的零料可以回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的则作垃圾连同其他生活垃圾统一送往垃圾场处理。

1.5.6消防

严格按国家现行有关规范执行，室外设置地面式三头接合器，间距≤120米，保护半径≤150米；室内设置1211灭火器及室内消火栓；消防用水与生产、生活用水合供，形成环状管网；消防给水按低层建筑消防给水系统考虑；总平面布置应考虑消防环形车道。

1.5.7安全、卫生

本项目原辅材料及产品均属无毒、无害物品，对职工身体健康不构成危害；生产设备均有完善的控制系统及安全措施；职工上岗前均经过专业培训、安全生产教育；凡机器传动外露部位均设置安全罩；生产线内设备布置充分考虑人员操作、物料运输、堆放维修空间并留足通道。

1.5.8节能措施

设备均选用节能型设备，车间内照明选用节能灯，合理定员，节约用水、用电，节约能源。

1.5.9工作制度与岗位定员

全年生产300天，生产线为二班制，每班生产8小时。

根据生产需要，岗位定员160人，管理、研发12人，职工总数172人。

1.5.10项目实施进度

根据国家建筑安装工程定额和项目内容，建设期为一年，安排如下：

1.5.11项目总投资及资金来源

项目总投资**万元（按铺底流动资金口径计算），其中固定资产投资**万元，铺底流动资金**万元；资金来源：向金融部门贷款**万元，余由企业自筹解决。

1.5.12主要技术经济指标（见表1）

表1        主要技术经济指标一览表

第二章   项目背景

2.1项目由来

**箱包有限公司是一家专业加工牛津布旅游包、超声波热合无纺布袋、复合无纺布编织袋的工业企业。公司生产的牛津布旅游包、超声波热合无纺布袋、复合无纺布编织袋等产品款式设计新颖大方、美观实用，能适应市场需要，深受广大消费者青睐。近年来，该公司本着“质量第一，客户第一，互惠互利，开拓进取”的宗旨，企业生产规模不断壮大，产品远销日本、法国、加拿大、比利时等国家。该企业现有生产场地非常拥挤，且租****，生产发展受到很大的制约。为求企业进一步发展，必须进一步扩大生产规模，规范管理，投入巨资购买先进设备，在**实施年加工1000万只环保型箱包生产线基建项目。

2.2市场预测

2.2.1 随着改革开放的进一步深化，特别是我国加入WTO组织以后，国民经济得到迅猛发展，人民生活水平不断提高，人们对各类箱包的要求日益提升，不仅对其质量要求进一步提高，而且对其面料要求也越来越高。牛津布旅游包、超声波热合无纺布袋及复合无纺纺织袋具有环保、色泽自然、手感松软、透气性好等优良特性，深受人们的青睐，目前市场上呈现供不应求的局面。

2.2.2无纺布又称非织造布，是一种不需要纺纱织布而形成的织物。无纺布不仅成本低，而且能够自然分解，燃烧时无毒、无味，无任何遗留物质；牛津布亦称牛津纺，原为色织物，具有易洗快干、手感松软、吸湿性好等特点，不污染环境。随着“限塑令”的实施，环保型无纺布、牛津布箱包就成为消费者和商家的首选，是目前最流行的环保型箱包。

2.2.3据中国商务部门的最新研究，随着经济的发展，环保型无纺布、牛津布箱包逐渐被发达国家所接受，为国际上公认的环保产品，克服了易被水打湿的问题，价格低廉，适用于各类产品的一次性包装；无纺布、牛津布箱包在发达国家的箱包市场上已占据了20%的份额，我国目前仅占3%；由于无纺布、牛津布箱包具有安全、环保，且使用寿命长，正逐渐为国内市场所接受。

2.2.4作为全球第一箱包生产大国和出口大国，随着经济的发展，箱包国际市场需求旺盛，行业面临着较好的市场机遇，出口形势依然看好。据国家统计局有关数据显示，我国箱包年产量占全球总产量的一半以上。2008年我国箱包出口总额达139.4亿美元，同比增长28.9%，欧美等发达国家和地区从我国进口的箱包已占到进口总量的70%。2008年我国箱包行业产值达762.6亿元，同比增长16.0%，预计到2011年，我国箱包行业总产值将接近1000亿元，市场容量和发展前景均非常看好。

2.2.5环保型箱包是**区域特色产业，以规模大、品种全、款式新、质优价廉保持着持久不衰的吸引力和竞争力，温州腾飞箱包有限公司通过温州外贸代理，产品远销日本、法国、加拿

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