金华市专业代写可行性研究报告

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金华市某汽车零部件生产线基建项目

1.1.2项目承办单位：金华市某汽车零部件有限公司

1.1.3项目负责人：**

1.1.4产品名称：汽车零部件

1.1.5主要原辅材料：EPP材料、EVA材料、发泡剂、胶粘剂及其他。

1.1.6项目建设地址：浙江金华经济开发区

1.1.7可行性研究报告编制单位：东方工程咨询有限公司

1.2可行性研究依据

1.2.1汽车零部件行业有关标准与规范；

1.2.2浙土资发[2007]9号关于“《浙江省工业建设项目用地控制指标》（修订）的通知”；

1.2.3浙政发[2004]37号“浙江省人民政府关于严格土地管理切实提高土地利用效率的通知”；

1.2.4金华***总体规划（2008-2025）；

1.2.5***汽车零部件有限公司提供的有关资料。

1.3可行性研究指导思想

以“好、快、省”为基本指导思想，即生产技术、产品质量、投资效益要好；建设周期要短，速度要快；建设投资要省，少投入多产出。抓紧有利时机，使项目早日建成投产，既满足市场需求，又使企业得以发展，获得较好的效益。

1.4可行性研究范围和重点 

1.4.1汽车零部件市场预测及分析；

1.4.2建设规模及产品方案；

1.4.3工艺技术及主要设备选型；

1.4.4环境保护、消防与安全、卫生；

1.4.5工程的总体布置；

1.4.6经济效益评价。

1.5可行性研究概况及成果

1.5.1生产规模

根据市场需求，生产规模为年汽车NVH系列零部件150万套。

1.5.2原辅材料

主要原辅材料有EPP材料、EVA材料、发泡剂、胶粘剂及其他，根据工艺设计及生产能力，原辅材料费约49440万元。

1.5.3项目选址及土建

1.5.3.1项目选址在***。

1.5.3.2项目总用地面积100000m2（折合150亩），总建筑面积173700m2，其中生产车间及仓库160000m2，综合办公楼（含职工倒班宿舍、食堂等）13000m2，传达室50m2，配电房300m2，室外厕所50m2，其他用房300m2，余为道路、绿化、堆场及停车等用地。容积率1.74，建筑密度42.0%，绿地率15.8%。

1.5.4公用工程

1.5.4.1供电：项目总装机容量1500KW，由***110KV变电所输电网接入配电房，用电负荷等级为三级。

1.5.4.2通讯：由***电信局程控电话网接入综合办公楼（含职工倒班宿舍、食堂等）等处，通讯光纤电缆线路埋地敷设。

1.5.4.3给排水：

（1）给水：由***自来水厂供水管网接入，经估算日用水量约200吨/日。

（2）排水：雨污分流制，本项目没有工业废水排放，冷却循环水无污染；生活污水主要来自厕所和食堂等处，经地埋式污水净化池处理达标后排入*污水管网。

1.5.5环境保护

1.5.5.1废水：没有工业废污水排放，生活废污水处理方法同上述。

1.5.5.2废气：生产过程中有少量废气产生，采取高空排放并加强车间内通风排气，减少车间内废气浓度。

1.5.5.3废渣、废料：生产过程中产生的零料可以回收利用的尽量回收利用，不能回收利用的则作垃圾连同其他生活垃圾统一送往垃圾场处理。

1.5.6消防

严格按国家现行有关规范执行，室外设置地面式三头接合器，间距≤120米，保护半径≤150米；室内设置1211灭火器及室内消火栓；消防用水与生产、生活用水合供，形成环状管网；消防给水按低层建筑消防给水系统考虑；总平面布置应考虑消防环形车道。

1.5.7安全、卫生

本项目原辅材料及产品均属无毒、无害物品，对职工身体健康不构成危害；生产设备均有完善的控制系统及安全措施；职工上岗前均经过专业培训、安全生产教育；凡机器传动外露部位均设置安全罩；生产线内设备布置充分考虑人员操作、物料运输、堆放、维修空间并留足通道。

1.5.8节能措施

设备均选用节能型设备，车间内照明选用节能灯，合理定员，节约用水、用电，节约能源。

1.5.9工作制度与岗位定员

全年生产300天，生产线为2班制，每班生产8小时。

根据生产需要，岗位定员800人，管理、研发50人，职工总数850人。

1.5.10项目实施进度

根据国家建筑安装工程定额和项目内容，建设期三年，安排如下：

2012年4月底以前，   项目前期工作；

2012年5月至2014年12月，    土建施工；

2014年9月至12月，  人员培训；

2015年1月至4月，   设备安装、试生产；

2015年5月初，   正式投产。

1.5.11项目总投资及资金来源

项目总投资48600万元（按铺底流动资金口径计算），其中固定资产投资45000万元，铺底流动资金3600万元；资金来源：申请金融部门贷款15000万元，余由企业自筹解决。

1.5.12主要技术经济指标（见表1）

表1        主要技术经济指标一览表

序号       项    目       单位       数量       备  注

1     生产规模                    

1.1   汽车NVH系列零部件  万套       150 

2     生产制度                    

2.1   生产天数       天    300 

2.2   日工作时间    小时       16   

3     原辅材料       万元       49440    

3.1   EPP材料       吨    8000      

3.2   EVA材料       吨    6000      

3.3   发泡剂    吨    4200      

3.4   胶粘剂    吨    5000      

3.5   其他       吨    600 

4     公用工程                    

4.1   电    万Kwh   540 

4.2   水    万吨       6    

5     职工人数       人    850  其中管理、研发50人

6     总用地面积    m2   100000    折合150亩

7     总建筑面积    m2   173700   

8     总投资    万元       57000

（48600）     括号内数字为按铺底

流动资金口径计算

8.1   设备投资       万元       13813    

8.2   土建投资       万元       31187     

8.3   流动资金       万元       12000     铺底流动资金3600万元

续表1

9     年销售收入（年产值）       万元       90000    

10    年生产总成本       万元       60467    

11    经营成本       万元       57190    

12    销售税金及附加    万元       7503      

13    利润总额       万元       22030    

14    所得税    万元       5508      

15    税后利润       万元       16522    

16    财务评价指标              　   

16.1 投资利润率    %    38.6

16.2 投资利税率    %    51.8      

16.3 全部投资税前指标              　   

16.3.1     财务内部收益率FIRR  %    35.3

16.3.2     财务净现值FNPV（i=13%）      万元       71525    

16.3.3     投资回收期    年    5.8   含建设期三年

16.4 全部投资税后指标              　   

16.4.1     财务内部收益率FIRR  %    29.6

16.4.2     财务净现值FNPV（i=13%）      万元       49243    

16.4.3     投资回收期    年    6.7   含建设期三年

16.5 生产能力盈亏平衡点BEP    %    31.0       BEP为生产能力利用率

16.6 建设期借款偿还期       年    6.45       含建设期三年

1.6可行性研究结论

1.6.1本项目生产的汽车NVH系列零部件产品科技含量高，符合国家产业政策，市场容量大，投资风险小。

1.6.2项目总用地面积100000m2（折合150亩），总建筑面积173700m2，其中生产车间及仓库160000m2，综合办公楼（含职工倒班宿舍、食堂等）13000m2，传达室50m2，配电房300m2，室外厕所50m2，其他用房300m2，余为道路、绿化、堆场及停车等用地。容积率1.74，建筑密度42.0%，绿地率15.8%。

1.6.3项目选址在***，符合***工业网点布局安排，符合***总体规划。经初步测算，投资利润率38.6%，投资利税率51.8%，税后内部收益率IRR29.5%，净现值NPV（i=13%）49241万元，投资回收期6.7（含建设期三年），具有较好的经济效益。

1.6.4项目盈亏平衡点BEP=31.0%，具有较强的抗风险能力。

综上所述，该项目是可行的。

第二章  项目背景

2.1项目背景

2.1.1金华*汽车零部件有限公司始建于2***年，公司坐落在金华经济技术开发区，专业生产汽车专用贴膜（非玻璃件用）、密封件、膨胀件、PU发泡件、各种带胶泡沫件（包括EPDM、XPE、IXPE、CR、PUR等）、吸塑件、注塑件等汽车NVH系列零部件产品。拥有年产NVH系列零部件100万套的生产能力。现已在国内外建立起完善的销售网络和售后服务体系，公司是AVERY（艾利）公司在中国的授权代理商，并成为神龙汽车有限公司、东风乘用车有限公司、本田和日产等国内大型汽车生产厂家的一级和二级供应商，为它们提供一百多种零部件并深受好评。2011年公司年产值达1.2亿元，上缴税金1500万元。企业在继续保持国内行业领先地位的同时，不断提高产品科技含量及环保性能，紧密配合客户的各种需求，实现与客户的持续共赢，通过实施人才战略降低成本，力争成为具有国际水准的汽车零部件供应商。

2.1.2公司现有员工300余人，其中专业技术人员120余人，具备较为强大的研发能力，包括各种发泡配方研发、CAD设计、CAE分析、模具开发等。另外，公司还与华中理工大学、金华理工大学等知名高校均有良好的技术协作关系。目前正在筹建 “**理工大学教学实习基地”，这将对企业长远的发展起到推动和促进作用，为企业后备技术人才的培养、储备和输送奠定基础。双方将定期进行科技人员的科研交流，**理工大学提供技术支持和国内外市场信息的沟通、交流，提供国内、国际前瞻性、领先性的产品设计开发，加快企业的创新步伐。公司择优录用金华理工大学推荐的高级技术人才。

2.1.3随着人们环保意识的增强，对汽车提出了更高要求。国际汽车界制定了NVH标准，即噪音(Noise)、震荡(Vibration)、平稳(Harshness)三项标准，汽车NVH零部件涵盖了密封件、膨胀件、PU发泡件、吸塑件、注塑件等。该公司生产的汽车NVH零部件采用EPP、EVA等环保材料，具有十分优异的抗震吸能性能，形变后回复率高，有很好的耐热性、耐化学品、耐油性和隔热性。产品已通过TS16949和ISO9001认证，深受广大客户了评。一汽奥迪、华晨宝马等汽车生产厂家多次来公司洽谈NVH系列零部件订单事宜，由于企业目前生产场地已不能满足生产发展的需要，合作事宜受到限制。为适应市场需求，必须进一步扩大生产规模，更好地实现转型升级及跨越式发展。企业看好***投资环境，决定组建***汽车零部件有限公司，在***实施年产150万套汽车NVH系列零部件生产线基建项目。

2.2市场预测

2.2.1  2011~2015年是我国第十二个五年规划，汽车零部件行业面临新的发展的机遇，“十二五”期间是继国产整车高速发展后，汽车零部件快速发展的高峰期，整车产量的上升，汽车保有量的增加，不断增长的中国零部件海外市场的激烈竞争，迫使整车企业调整与零部件厂家的战略伙伴关系，在降低采购价格的同时，通过提高国产化率，加大国内采购量等降低其成本，给零部件厂家扩大配套带来契机：全球采购商瞄准中国，向有成本优势的中国零部件市场转移。

2.2.2我国汽车零部件工业正处在新一轮的发展高峰期。国际采购商对我国汽车零部件十分青睐，国家“十二五”规划对全面提升汽车零部件行业竞争的定位，为我国汽车零部件的发展带来了大好机遇。据中国汽车网预计，我国的零部件市场将会达到35%的增长率，2011年我国汽车零部件出口额达到450亿美元。国家发改委把全面提升汽车零部件行业竞争力作为指导零部件行业“十二五”期间发展的主要目标。随着国内经济的发展和居民收入的提高，国内汽车容量将呈较快速度增长。

2.2.3迅速发展的汽车工业为汽车NVH零部件提供了广阔的空间，企业生产的汽车NVH零部件具有可成型性、补强性、隔震性、耐热性、隔音性、吸音性、隔热性、缓冲性、弹性回复性、柔软性、难燃性等特点。该公司已在国内外建立起完善的销售网络和售后服务体系，成为神龙汽车有限公司、东风乘用车有限公司、本田和日产等国内大以下内容略。。。。。。。共十三章76页 

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